NPO 年度工作計畫撰寫指令｜讓董事會一次通過的完整計畫

一、使命與年度主題 使命：消弭城鄉數位落差，讓每位台灣偏鄉居民都能平等使用數位工具。 年度主題：「紮根六鄉，數位共好」 二、環境分析 台灣 2025 年數位建設加速推展，政府「數位台灣」政策持續挹注資源；然而偏遠地區基礎網路覆蓋率仍不足 60%，加上高齡化速度加快，數位落差問題未因政策而消弭。本組織具備在地信任基礎，正是填補政策缺口的關鍵民間力量。 三、年度目標 1. 服務點數：於 2025 年 Q3 前開設東部六鄉鎮服務點，年度累計服務 1,200 人次（前年 800 人次） 2. 師資培訓：培訓在地數位種子師資 30 名，留任率≥70% 3. 成效追蹤：建立服務成效 Dashboard，Q2 上線，每季更新 4. 財務健全：自籌款比率達 40%（前年 28%） 四、三大工作方向 方向一：東部服務深耕 目標：六鄉鎮服務點全數開設並穩定運作 主要方案：① 服務點選址與在地協力單位簽約 ② 志工駐點訓練 ③ 居民數位需求調查 預算佔比：45% 方向二：師資培育體系化 目標：建立可複製的在地師資培育模式 主要方案：① 師資招募與篩選機制 ② 系統化培訓課程（40小時）③ 師資社群月聚 預算佔比：25% 方向三：服務品質與數位化管理 目標：建立成效追蹤系統，解決上年度品質不穩定問題 主要方案：① Dashboard 開發與導入 ② SOP 文件化 ③ 服務品質問卷設計 預算佔比：15% 五、季度重點排程 Q1：服務點場地確認、師資招募開始 Q2：東部首批服務點開設、成效 Dashboard 上線 Q3：六鄉鎮全數開設、師資培訓第一梯次 Q4：年度成效評估、捐款人成果報告 六、人力配置 執行長：整體策略統籌、對外關係 計畫主任：服務點開設、師資培訓 行政秘書：財務管理、行政支援 志工組長：志工招募與管理 七、預算架構 收入：政府補助 60%、企業捐款 25%、個人捐款 15% 支出：計畫執行 70%、師資培育 15%、行政 10%、備用金 5% 八、風險管理 風險一：志工流動率持續偏高→建立志工留任獎勵機制＋數位師資共用池 風險二：政府補助縮減→積極開拓企業 CSR 資源，目標達 25%